TOP 10     Haushaltsplan 2023

Darstellung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben:

       
Einnahmen 2021 ist 2022 ist 2023 soll
Einnahmen Sporthalle 103.287,00 € 116.008,46 € 120.000,00 €
Beiträge 307.721,00 € 336.770,53 € 330.000,00 €
Spenden / Zuschüsse 73.377,00 € 102.268,90 €

110.000,00 €
Einn. sportlichen Veranstaltungen 5.762,00 € 6.275,90 € 4.000,00 €
Werbeeinnahmen 4.331,00 € 4.090,83 € 4.000,00 €
Zinsen 12,00 € 12,00 € 12,00 €
Verpachtung Clubheim 12.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €
Verpachtung Kegelbahn   0,00 € 1.000,00 €
Gesamt Einnahmen  506.490,00 € 565.426,62 € 553.012,00 €
       
Ausgaben 2021 ist 2022 ist 2023 soll
Sporthalle incl. Darlehenszinsen 71.452,00 € 89.181,92 € 50.000,00 €
Übungsleiter einschl. Lohnsteuer 72.457,00 € 121.868,38 € 130.000.00 €
Sportbetrieb 39.790,00 € 74.003,61 € 70.000.00 €
Verwaltungskosten 40.075,00 € 48.266,70 € 60.000,00 €
Nebenkosten Geldverkehr 531,00 € 531,00 € 530,00 €
KFZ Kosten 5.067,00 € 11.602,20 € 10.000,00 €
Verbandsabgaben 23.208,00 € 25.812,49 € 25.000,00 €
Mitgliederpflege 1.525,00 € 1.448,77 € 2.000,-€
Jugendpflege - € 1.400,00 € 1.000,-€
Instandhaltung / Wartung Gebäude 11.943,00 € 29.319,49 € 30.000,00 €
Versicherungen einschl. Berufsgen. 5.067,00 € 5.696,72 € 22.000,00 €
Grundsteuer 2.304,00 € 2.304,00 € 2.300,00 €
Energiekosten 29.327,00 € 50.600,64 € 60.000,00 €
Kegelbahn - € 0,00 € 1.000,00 €
Fahrgelder 3.013,00 € 4.034,28 € 4.000,00 €
Gesamt Ausgaben 333.848,00 € 491.729,67 € 467.830,00 €
Unterdeckung Sportanlage -48.271,00 -69.285,63

-90.000,00
Ergebnis 124.370,00 € 4.411,32 -4.818,00 €
       
Sonderhaushalt Brandschäden Kosten bisher 697.906,00 €  
  Versicherungszahlungen 511.352,00 €  
  Unterdeckung 186.554,00 €  
Offene Rechnungen per 8.9.23   120.913,00 €